優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 14:28

抵扣了，本人沒報銷也就是沒做費用

郭老師 解答

2019-10-25 14:30

那你怎么做的賬，實際業(yè)務(wù)的嗎

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 14:32

這種做法是否正確

郭老師 解答

2019-10-25 14:33

不正確，根本沒法做賬
沒報銷就給你發(fā)票？還是沒有收到發(fā)票你就勾選了

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 14:34

是的，就是本公司員工出差的住宿費開回來專票，抵扣聯(lián)抵扣了，但是住宿費沒給報銷

郭老師 解答

2019-10-25 14:35

那你先做費用，貸其他應(yīng)付款
報銷之后沖其他應(yīng)付款

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 14:37

也就是專票只抵扣，但不做成本費用，這樣是否合規(guī)

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 14:38

老師，按規(guī)定就是不給他報銷這個費用，只是抵扣了

郭老師 解答

2019-10-25 14:39

不合規(guī)的
你借貸沒有科目

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 14:41

？

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 14:43

借貸沒有科目？直接勾選抵扣了

郭老師 解答

2019-10-25 14:48

你用什么支付借方是什么科目。

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 15:10

財務(wù)報表和稅務(wù)報表有了不同

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 15:12

會計分錄就沒做，導(dǎo)致財務(wù)報表和稅務(wù)報表不一致

郭老師 解答

2019-10-25 15:17

真實業(yè)務(wù)是啥？
不是你單位的業(yè)務(wù)嗎

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 15:38

那只能是發(fā)生實際費用了才能抵扣，不能只抵扣不報銷費用了

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 15:40

實際業(yè)務(wù)就是本單位的管理人員出去到外地辦個人的私事回來拿的住宿票是專票，公司就用抵扣聯(lián)做了抵扣但是發(fā)票沒入賬

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 15:41

如果前期已做了抵扣該如何辦，費用不給報

郭老師 解答

2019-10-25 15:43

費用不報銷你貸現(xiàn)金就可以
借費用，進項貸現(xiàn)金