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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-10-25 14:08

比如18年匯算清繳前收到17年費(fèi)用發(fā)票怎么調(diào)整？
得看你17年做了費(fèi)用吧，做了和之前沒有差額的放到17年，匯算清繳稅前扣除
有差額計(jì)以前年度損益調(diào)整，按發(fā)票的稅前扣除

郭老師 解答

2019-10-25 14:09

18年匯算清繳后收到17年費(fèi)用發(fā)票怎么調(diào)整
17年調(diào)增，做到18年的費(fèi)用，19年匯算清繳稅前扣除

冰冰 追問

2019-10-25 15:36

有沒有分錄

郭老師 解答

2019-10-25 15:39

說下具體的業(yè)務(wù)，

冰冰 追問

2019-10-25 15:57

就是17年的原始憑據(jù)，做到了18年1月份，借：利潤分配—未分配利潤
貸：其他應(yīng)付款，結(jié)果導(dǎo)致18年匯算清繳和18年年報(bào)不一致

郭老師 解答

2019-10-25 16:02

18年匯算清繳抵扣就可以

冰冰 追問

2019-10-25 16:05

18年匯算已經(jīng)做了，利潤虧欠36000但是18年的年報(bào)利潤30000，中間查的就是補(bǔ)的17年的幾張發(fā)票

郭老師 解答

2019-10-25 16:08

就是17年的原始憑據(jù)，做到了18年1月份，借：利潤分配—未分配利潤
一月份匯算清繳不了的

郭老師 解答

2019-10-25 16:08

那紅沖上面的分錄
借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款

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比如18年匯算清繳前收到17年費(fèi)用發(fā)票怎么調(diào)整？ 得看你17年做了費(fèi)用吧，做了和之前沒有差額的放到17年，匯算清繳稅前扣除 有差額計(jì)以前年度損益調(diào)整，按發(fā)票的稅前扣除
2019-10-25 14:08:42
您好，可以做在2016年。匯算清繳通過以前年度損益調(diào)整，是申報(bào)時(shí)調(diào)表不調(diào)賬。
2016-12-31 15:49:56
作為本年度的費(fèi)用入賬即可。
2018-05-30 14:26:29
你好，都是用以前年度損益調(diào)整科目處理
2019-05-18 12:10:36
你好，2020年的費(fèi)用發(fā)票是19年發(fā)生的費(fèi)用在2020年才取得發(fā)票的意思？
2020-03-12 15:47:50
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