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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2021-02-22 08:48

你好！
可以直接做分錄：
借利潤分配…未分配利潤
貸銀行存款

蔣飛老師 解答

2021-02-22 08:49

匯算清繳時，費用放在2020年

葡萄 追問

2021-02-22 09:16

那如果換人了，別人從哪里知道我這筆費用是2020年的呢，她2021年匯算清繳需要調(diào)增嗎？

蔣飛老師 解答

2021-02-22 09:21

看發(fā)票日期就可以知道了，匯算清繳前收到這張發(fā)票，直接做上面的分錄就可以了。不用納稅調(diào)整的

葡萄 追問

2021-02-22 12:56

老師我想問的是2021年匯算清繳的時候，怎么知道2020年有這么一筆費用需要調(diào)增，從哪里可以看出，2020年調(diào)減應(yīng)納稅所得額，2021年是不是得調(diào)減應(yīng)納稅所得額，老師這樣的理解對嗎？

蔣飛老師 解答

2021-02-22 13:27

是的，你的理解很對

葡萄 追問

2021-02-22 14:10

那如果，我走了，下一個人接受，她從哪里看出2021年有一筆費用需要調(diào)增呢？老師？

蔣飛老師 解答

2021-02-22 14:18

具體需要看明細(xì)賬和對應(yīng)的原始憑證

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相關(guān)問題討論
你好，匯算清繳的時候，需要把以前年度損益科目發(fā)生額填寫在期間費用明細(xì)表相應(yīng)欄次
2020-05-27 10:02:45
你好，17年已經(jīng)稅前扣除了是嗎
2020-01-07 19:46:08
您好，調(diào)了賬就不要調(diào)表了
2023-04-15 21:03:51
你好，以前年度損益沒錯，不用加
2020-03-18 14:49:02
你調(diào)減就可以了哦，對應(yīng)的費用欄調(diào)減
2020-04-20 10:55:46
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