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老師，您好，我想問一下本期進項大于銷項，形成留底稅額，在增值稅申報是附表二的待抵扣進項稅額需要填嗎？如何申報將不會影響下期繼續(xù)抵扣
王海清
于2019-10-20 10:12 發(fā)布 ??1838次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-10-20 10:14
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待抵扣進項稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額，還是應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額？
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答： 您好 留底稅額，在增值稅申報是附表二的待抵扣進項稅額不需要填
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