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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-10-16 19:43

你好，增值稅加計(jì)抵減嗎
你們的金稅盤做了進(jìn)項(xiàng)嗎

A????甜甜???????? 追問

2019-10-16 19:51

做了減免稅

A????甜甜???????? 追問

2019-10-16 19:51

要加計(jì)扣除

郭老師 解答

2019-10-16 19:54

不能，他是減免
不是進(jìn)項(xiàng)

A????甜甜???????? 追問

2019-10-16 20:01

那就是金稅盤的稅不可以加計(jì)抵減？

郭老師 解答

2019-10-16 20:10

你好，是的，

A????甜甜???????? 追問

2019-10-16 20:20

加計(jì)抵減的會計(jì)分錄是什么？

郭老師 解答

2019-10-16 20:26

計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益/營業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸增值稅加計(jì)扣除
銀存

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅加計(jì)抵減嗎 你們的金稅盤做了進(jìn)項(xiàng)嗎
2019-10-16 19:43:24
你好，是的
2017-04-21 20:18:08
小規(guī)模納稅購買金稅盤和金稅服務(wù)費(fèi)均可全額抵扣，不用認(rèn)證的。
2016-03-28 10:40:08
你好，是全額抵扣 不需要認(rèn)證，普通發(fā)票也是可以全額減免的
2017-10-10 15:54:36
你好，填附表（四）（現(xiàn)在外面，這個(gè)表我現(xiàn)在不確定，應(yīng)該是的），減免稅明細(xì)表和主表23欄
2018-09-14 11:48:40
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