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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-10 15:54

你好,是全額抵扣 
不需要認證,普通發(fā)票也是可以全額減免的

豆沙包Nicole 追問

2017-10-10 16:01

該怎么操作呢?是每個月報稅自動抵扣么@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-10-10 16:02

你好,填寫在防偽稅控系統(tǒng)維護費減免表格,有應(yīng)納稅額就可以抵扣了

豆沙包Nicole 追問

2017-10-10 16:03

那我們上個月進項大于銷項,這種也是抵扣掉了么@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-10-10 16:04

你好,沒有應(yīng)納稅額就無法抵扣了,只有等到哪個月有應(yīng)納稅額了,才可以抵扣

豆沙包Nicole 追問

2017-10-10 16:08

不太懂,意思是只要有銷項稅額就可以抵扣么?不管是否進項大于銷項,都是先抵扣金稅盤么?@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-10-10 16:09

你好,不是的,有銷項稅額,而且大于進項稅額,產(chǎn)生了增值稅應(yīng)納稅額,才可以用這個稅控盤金額減免的

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相關(guān)問題討論
你好,是全額抵扣 不需要認證,普通發(fā)票也是可以全額減免的
2017-10-10 15:54:36
你好,不需要認證,認證了反倒只能抵扣票面稅額了
2017-10-11 09:11:41
你好,你如果需要全額抵扣,就需要做轉(zhuǎn)出,然后才可以全額抵扣的
2018-05-18 16:53:01
不用認證全額抵 服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-04-02 11:02:09
你好,不用,可以留底的
2019-02-18 10:12:57
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