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紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-16 16:18

購進(jìn)是從農(nóng)民收里收購綠豆，是自行開據(jù)收購小票，稅率是9%，開出去銷售發(fā)票是稅率,9%，深加工以后是13%

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2019-10-16 19:35

老師加工成什么樣算深加工？

紫藤老師 解答

2019-10-16 19:35

比如有食品添加劑，香精，色素等

Listen、 追問

2019-10-16 19:37

外表看來還是綠豆的樣子 對(duì)嗎

紫藤老師 解答

2019-10-16 19:38

有食品添加劑，香精，色素等算深加工

Listen、 追問

2019-10-16 19:38

想我這商貿(mào)公司 稅務(wù)局查的很嚴(yán) 要求銀行 合同 貨物 都一直 就是三流一直，但是我們不管運(yùn)費(fèi)，稅務(wù)局要求讓我們可以提供運(yùn)輸記錄

Listen、 追問

2019-10-16 19:40

老師做這個(gè)公司的帳 賬務(wù)處理必須有什么 要注意什么呢

紫藤老師 解答

2019-10-16 20:02

帳 賬務(wù)處理最好取得發(fā)票，按照準(zhǔn)則做賬

Listen、 追問

2019-10-16 20:09

知道了 老師 謝謝

紫藤老師 解答

2019-10-16 20:15

不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，是的，是這樣！
2024-03-09 08:46:37
購進(jìn)是從農(nóng)民收里收購綠豆，是自行開據(jù)收購小票，稅率是9%，開出去銷售發(fā)票是稅率,9%，深加工以后是13%
2019-10-16 16:18:28
您好，一、可以這樣理解，但不完全是。具體如下： 外貿(mào)企業(yè)“先征后退”的計(jì)算方法 1.外貿(mào)企業(yè)以及實(shí)行外貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)搜索制度的工貿(mào)企業(yè)收購貨物出口，其出口銷售環(huán)節(jié)的增值稅免征；其收購貨物的成本部分，因外貿(mào)企業(yè)在支付收購貨款的同時(shí)也支付了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)該類商品的企業(yè)已納的增值稅稅款，因此，在貨物出口后按收購成本與退稅率計(jì)算退稅退還給外貿(mào)企業(yè)，征、退稅之差計(jì)入企業(yè)成本。 外貿(mào)企業(yè)出口貨物增值稅的計(jì)算應(yīng)依據(jù)購進(jìn)出口貨物增值稅專用發(fā)票上所注明的進(jìn)項(xiàng)稅額和退稅率計(jì)算。其計(jì)算公式為： 應(yīng)退稅額=外貿(mào)收購不含增值稅購進(jìn)金額×退稅率 2.外貿(mào)企業(yè)收購小規(guī)模納稅人出口貨物增值稅的退稅規(guī)定 (1)凡從小規(guī)模納稅人購進(jìn)持普通發(fā)票特準(zhǔn)退稅的抽紗、工藝品等12類出口貨物，同樣實(shí)行銷售出口貨物的收入免稅，并退還出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額的辦法。其計(jì)算公式為： 應(yīng)退稅額=[普通發(fā)票所列(含增值稅)銷售金額]/(1+征收率)×6%或5% (2)凡從小規(guī)模納稅人購進(jìn)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票的出口貨物，按以下公式計(jì)算退稅： 應(yīng)退稅額=增值稅專用發(fā)票注明的金額×6%或5% 3.外貿(mào)企業(yè)委托生產(chǎn)企業(yè)加工出口貨物的退稅規(guī)定 外貿(mào)企業(yè)委托生產(chǎn)企業(yè)加工收回后報(bào)關(guān)出口的貨物，按購進(jìn)國(guó)內(nèi)原輔材料的增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額，依原輔材料的退稅率計(jì)算原輔材料應(yīng)退稅額。支付的加工費(fèi)，憑受托方開具貨物的退稅率，計(jì)算加工費(fèi)的應(yīng)退稅額。 二、外貿(mào)企業(yè)開出銷售是零稅率，不交增值稅。那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證以后填報(bào)表，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
2017-12-16 19:32:15
你好，需要補(bǔ)稅的，留抵進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣這個(gè)查補(bǔ)稅額的 稅負(fù)率就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考水平是多少了
2018-06-19 11:46:50
對(duì)于出口商貿(mào)企業(yè)，一般情況如下： 一、出口銷售設(shè)備的增值稅處理 出口貨物通常適用增值稅零稅率政策（除特殊規(guī)定外）。如果符合零稅率政策，企業(yè)出口銷售貨物免征增值稅，相應(yīng)地，其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以退稅或者抵減內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。 如果沒有開具發(fā)票，也應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行出口退稅申報(bào)等相關(guān)程序，并不是按照內(nèi)銷貨物進(jìn)行以銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的方式繳納增值稅。 二、關(guān)于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣問題 進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票不能用于抵扣增值稅，只有增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書等符合規(guī)定的憑證才能作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證。 如果本月沒有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，且該出口銷售設(shè)備不適用零稅率等特殊優(yōu)惠政策，而是視同內(nèi)銷征稅的情況下，那么確實(shí)可能需要按照銷項(xiàng)稅額全額繳納增值稅。但一般情況下，出口企業(yè)的貨物出口銷售通常優(yōu)先考慮適用出口退稅等優(yōu)惠政策，而不是直接按內(nèi)銷全額繳納增值稅。
2024-10-23 09:05:10
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