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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-24 14:49

因為這個是普通發(fā)票所以沒有進項稅額

青草依依 追問

2017-04-24 14:50

@吳老師:如果是專用發(fā)票,借方有進項嗎

吳月柳 解答

2017-04-24 14:51

餐費一般是福利或是業(yè)務(wù)招待,即使有進項也不能抵扣

青草依依 追問

2017-04-24 14:58

@吳老師:昨天老師說,是購進,不用給稅務(wù)局交稅,這句話對嗎?我們買東西的會計分錄是,借:原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)付賬款!我們應(yīng)該買東西應(yīng)該交稅了?現(xiàn)在亂了

吳月柳 解答

2017-04-24 15:02

增值稅是流轉(zhuǎn)稅,意思就是東西含了稅的,但稅銷售方已經(jīng)交了

青草依依 追問

2017-04-24 15:08

@吳老師:嗯,明白了,那我們收到增值稅專票,能抵扣的,還是得放在應(yīng)交稅費-進項稅額中吧?

吳月柳 解答

2017-04-24 15:14

是的

青草依依 追問

2017-04-24 15:14

@吳老師:謝謝您!明白了!

吳月柳 解答

2017-04-24 15:15

不客氣

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這個需要看你做賬咋做的,1.一般是當月的,.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應(yīng)交稅費待認證進項 這個還沒有認證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
您好 請問勾選確認后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
你好,可以,收到紅字發(fā)票就是做跟分錄相同金額紅字
2018-10-11 10:48:25
不可以的,要作為進項稅轉(zhuǎn)出,紅字發(fā)票是不能認證抵扣的
2018-10-11 10:42:31
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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