楊芳 追問

2019-10-16 12:14

我做的是借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款，

月月老師 解答

2019-10-16 12:14

你好，你沒有計提，補計提一筆分錄
借：管理費用—工資
貸：應(yīng)付職工薪酬

楊芳 追問

2019-10-16 12:48

那是不是房租這項費用我也是借應(yīng)付賬款一房租貸銀行存款也要像工資一樣補計提

楊芳 追問

2019-10-16 12:50

那以后可不可以就直接
借：管理費用—工資
貸：應(yīng)付職工薪酬
不用銀行那步會怎樣，

月月老師 解答

2019-10-16 13:01

你好，你指的房租是公司給員工租房嗎

楊芳 追問

2019-10-16 15:09

辦公

月月老師 解答

2019-10-16 15:12

你好，辦公不需要計入工資，就是
借：管理費用-租金
貸：銀行存款（或者應(yīng)付賬款）

楊芳 追問

2019-10-16 17:25

那兩問是分開的

月月老師 解答

2019-10-16 17:26

你好，第二問，只是計提工資，沒有發(fā)放嗎，如果只計提不發(fā)放，匯算清繳的時候是要納稅調(diào)增的。

楊芳 追問

2019-10-16 17:27

我每次結(jié)轉(zhuǎn)時，金碟會自動計提本月工資是怎回事(本月發(fā)上月工資)，本月工資多少都不知道就自動計提了？

月月老師 解答

2019-10-16 17:35

你好，你查一下勾選，是不是自動勾選了。如果不行，計提后，把這張憑證刪了，再修改一下費用結(jié)轉(zhuǎn)。