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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-13 13:55

你這個(gè)是小規(guī)模納稅人么？申報(bào)表截圖，開多少發(fā)票

maize老師 解答

2019-10-13 14:06

不含稅銷售額合計(jì)是多少，專票填寫第2行

maize老師 解答

2019-10-13 14:08

不含稅銷售額專票填寫第2行，第1行=第2行，第10行填寫不含稅銷售額普通發(fā)票

maize老師 解答

2019-10-13 14:10

不含稅銷售額專票填寫第2行，第1行=第2行，第10行填寫不含稅銷售額普通發(fā)票

maize老師 解答

2019-10-13 14:10

是的，這個(gè)是包括代開，自開都填寫這個(gè)

maize老師 解答

2019-10-13 14:14

你這個(gè)開啥內(nèi)容，你說這個(gè)不能填寫是綠色還是白色部分， 你們那個(gè)不能自動(dòng)一鍵導(dǎo)入么，抄稅么。，我看別的學(xué)員都是一鍵導(dǎo)入你就看數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)就可以

maize老師 解答

2019-10-13 14:17

那你這個(gè)不對(duì)啊，你這個(gè)專票不是沒有地方寫啊，我看學(xué)員都填寫第2行啊，那你填寫第1行，和第10行吧，

尊敬的芝麻 追問

2019-10-13 14:02

是小規(guī)模納稅人

尊敬的芝麻 追問

2019-10-13 14:03

申報(bào)是填一個(gè)表嗎？

尊敬的芝麻 追問

2019-10-13 14:05

自開專票20萬，普票9萬

尊敬的芝麻 追問

2019-10-13 14:09

專票不含稅銷售額194174.76，普票97378.64 合計(jì)281553.40

尊敬的芝麻 追問

2019-10-13 14:10

第二行稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的那一欄嗎？

尊敬的芝麻 追問

2019-10-13 14:11

可是這一欄好像填不進(jìn)去數(shù)字呀

尊敬的芝麻 追問

2019-10-13 14:15

綠色部分不能填寫，開票軟件上報(bào)匯總成功了，但是電子稅務(wù)局表格要自己填

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相關(guān)問題討論
您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個(gè)： （1）向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國(guó)有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （4）提供旅游服務(wù)，選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉(zhuǎn)讓，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （6）有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時(shí)，向承租方收取的有形動(dòng)產(chǎn)價(jià)款本金，不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
你好，建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)7.8+1.3=9.1 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算60*1*13%=7.8 (應(yīng)交增值稅7.8-9.1=-1.3留存稅額
2024-07-01 10:36:33
你好，具體問題是什么呢？
2024-05-29 11:26:57
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