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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-07-01 10:36

當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項合計7.8+1.3=9.1
當(dāng)期銷項稅額的計算60*1*13%=7.8
(應(yīng)交增值稅7.8-9.1=-1.3留存稅額

暖暖老師 解答

2024-07-01 10:37

代扣代繳消費(fèi)稅計算是
(60+10)/(1-30%)*30%=30
應(yīng)交消費(fèi)稅60*56%+60*150/10000-30=4.5

微信用戶 追問

2024-07-01 10:44

用自產(chǎn)的煙絲生產(chǎn)甲類卷煙，共計800箱(標(biāo)準(zhǔn)箱)。
出售給零售商100箱，開具普通發(fā)票，上面注明金額169.5萬元。同時收取了包裝物的押金2.32萬元，本月取得逾期的包裝物押金11.3萬元。
采用分期付款方式出售600箱給商場，1萬元一箱(不含稅)，合同約定本月支付價款的50%，但是商場只付了40%。(分期收款方式銷售商品按合同約定金額繳納增值稅和消費(fèi)稅，按50%價款計稅。)(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%，150元/箱），求增值稅和消費(fèi)稅

暖暖老師 解答

2024-07-01 10:47

你的題目前后就對不上，你自己看看，半截

微信用戶 追問

2024-07-01 10:50

老師，為什么后面的消費(fèi)稅要10000減30，這個地方不懂

暖暖老師 解答

2024-07-01 10:58

代扣代繳消費(fèi)稅計算是
(60 10)/(1-30%)*30%=30
應(yīng)交消費(fèi)稅60*56%+ 60*150/10000-30=4.5
除以10000是單位換算，把元化為萬元，減去30是加工煙絲的消費(fèi)稅可以扣除

微信用戶 追問

2024-07-01 11:13

那從遠(yuǎn)東卷煙廠購進(jìn)的煙絲一批被盜，損失成本共計5萬元，計算增值稅是怎么計算呢

暖暖老師 解答

2024-07-01 11:14

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的計算是5*13%=0.65萬元

微信用戶 追問

2024-07-01 11:16

好的謝謝老師

暖暖老師 解答

2024-07-01 11:24

不客氣祝你工作順利

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您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個： （1）向消費(fèi)者個人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （4）提供旅游服務(wù)，選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉(zhuǎn)讓，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （6）有形動產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時，向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金，不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
你好，請問你想問的問題具體是？?
2023-10-18 08:15:19
借庫存商品 進(jìn)項稅額 貸銀行存款
2023-10-13 18:24:28
同學(xué)您好，您好，專票交稅填1行，普票免稅填12行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2023-07-15 20:46:13
你好，請問你想問的問題具體是？
2023-06-10 14:50:49
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