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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-12 11:36

你好  這個(gè)是可以全額抵扣的

猶豫的大象 追問

2019-10-12 11:37

那怎么在納稅申報(bào)表那里填寫呢？有個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫嗎？

meizi老師 解答

2019-10-12 11:43

你好 需要填寫的 小規(guī)模還是一般納稅人

猶豫的大象 追問

2019-10-12 11:46

小規(guī)模的。這是我填寫的

meizi老師 解答

2019-10-12 11:48

你好 是的 減免明細(xì)表 需要填寫的   申報(bào)后留抵

猶豫的大象 追問

2019-10-12 11:49

需要先申報(bào)明細(xì)表  然后再申報(bào)增追誰申報(bào)表嗎？還是填寫一起申報(bào)呢

meizi老師 解答

2019-10-12 11:56

你好 先填寫附表 在主表

猶豫的大象 追問

2019-10-12 11:56

剛剛提交申報(bào)，說我第18行要等于或小于第16行，可是第16行無法填寫

meizi老師 解答

2019-10-12 12:07

你去把這個(gè)4欄不填寫數(shù)據(jù)

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相關(guān)問題討論
你好，一般是不超過360天認(rèn)證抵扣
2019-07-08 23:14:20
你好 這個(gè)是可以全額抵扣的
2019-10-12 11:36:23
借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅 貸營業(yè)外收入
2016-10-19 13:36:38
您好，同學(xué)，是可以下月填的。
2020-11-03 10:52:58
一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-01-03 12:58:49
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