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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-07 10:56

你好，是的，這個(gè)是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的

一一 追問

2020-01-07 11:23

2019年480，2019年12月又續(xù)繳了280，這個(gè)月都要填進(jìn)去留抵嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 11:33

你好，2019年480是什么時(shí)候繳納的？有超過12個(gè)月嗎？

一一 追問

2020-01-07 11:57

2019年1月份

一一 追問

2020-01-07 11:58

2019年1月份購買的稅控盤，

鄒老師 解答

2020-01-07 12:01

你好，超過了12個(gè)月就無法再做減免的

一一 追問

2020-01-07 12:04

2019年12月份是續(xù)繳納2020年的費(fèi)用

鄒老師 解答

2020-01-07 12:08

你好，2019年12月份繳納的是可以全額抵扣的

一一 追問

2020-01-07 12:35

那我就不填了可以嗎?2019年12月份是續(xù)繳納2020年的280這個(gè)月要填嗎?或者以后填呢？

鄒老師 解答

2020-01-07 12:50

你好，2019年1月份購買的稅控盤金額不能填寫了
2019年12月份繳納的280需要填寫減免稅額明細(xì)表的

一一 追問

2020-01-07 15:40

老師是填這個(gè)表嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 15:41

你好，是的，是填寫這個(gè)申報(bào)表的相應(yīng)欄次

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相關(guān)問題討論
你好，是的，這個(gè)是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
2020-01-07 10:56:37
您好 現(xiàn)在購買稅控盤不是免費(fèi)的 繳費(fèi)的話可以全額減免增值稅
2020-04-21 08:57:46
借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅 貸營業(yè)外收入
2016-10-19 13:36:38
您好，同學(xué)，是可以下月填的。
2020-11-03 10:52:58
一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-01-03 12:58:49
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