拾悅 追問

2019-10-09 18:32

沒太懂，老師  ？什么是對(duì)立核算？

郭老師 解答

2019-10-09 18:32

獨(dú)立
寫錯(cuò)了
獨(dú)立做賬的

拾悅 追問

2019-10-09 18:33

分公司是獨(dú)立核算，但是沒有收入，那這樣，也可以加計(jì)抵扣？

郭老師 解答

2019-10-09 18:34

可以
你可以計(jì)提，先不抵扣的

拾悅 追問

2019-10-09 18:35

分錄怎么寫？老師

郭老師 解答

2019-10-09 18:36

借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

拾悅 追問

2019-10-09 18:40

是從十月份開始是吧，抵扣期在10月份的才可以是吧

郭老師 解答

2019-10-09 18:42

你備案的時(shí)間是什么時(shí)間

拾悅 追問

2019-10-09 18:43

什么時(shí)間的備案？

拾悅 追問

2019-10-09 18:46

2015年成為的一般納稅人

郭老師 解答

2019-10-09 18:47

加計(jì)抵減聲明，提前備案的

拾悅 追問

2019-10-09 18:48

那這個(gè)去哪里備案？

郭老師 解答

2019-10-09 19:03

電子稅務(wù)局里面就可以

拾悅 追問

2019-10-09 19:06

老師好，我看到有一個(gè)加計(jì)扣除聲明，那我如果現(xiàn)在提交了，那什么時(shí)候可以加計(jì)扣除來？還有聲明表里有要填寫銷售額，那分公司沒有收入，那這個(gè)數(shù)怎么來填寫來？

郭老師 解答

2019-10-09 19:07

2019年3月31日前設(shè)立的納稅人，自2018年4月至2019年3月期間的銷售額(經(jīng)營(yíng)期不滿12個(gè)月的，按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)期的銷售額)符合上述規(guī)定條件的，自2019年4月1日起適用加計(jì)抵減政策。

拾悅 追問

2019-10-09 19:09

分公司2018年4月—2019.03都沒有銷售收入，那這個(gè)收入填寫是需要總公司給分配嗎？

郭老師 解答

2019-10-09 19:12

2019年4月1日后設(shè)立的納稅人，自設(shè)立之日起3個(gè)月的銷售額符合上述規(guī)定條件的，自登記為一般納稅人之日起適用加計(jì)抵減政策。

拾悅 追問

2019-10-09 19:15

這個(gè)設(shè)立是備案的時(shí)間嗎？

郭老師 解答

2019-10-09 19:19

你那幾個(gè)月有收入
只需要三個(gè)月就可以