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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-05-12 15:34

您好,進項稅又在分公司,也就是發(fā)票開給了分公司吧?如果是的話,建議分公司做費用處理,進項稅是一般納稅人的,抵扣處理,不是一般納稅人的全額入費用,之后可以做分割單,給總公司,營業(yè)部做賬處理,記入往來款,并沖減費用?;蛘叻止居浫雱趧?wù)成本,再給總公司和營業(yè)部開具租賃發(fā)票處理。

四毛呀 追問

2018-05-12 15:35

發(fā)票開的是分公司的票,房租一部分是總公司交的,一部分是因一部交的,分公司沒有交錢,只是用了一下進項稅。

老王老師 解答

2018-05-12 15:37

您好,這個建議按我上面所說處理吧。

四毛呀 追問

2018-05-12 15:43

老師沒有搞懂

四毛呀 追問

2018-05-12 15:45

老師麻煩回復(fù)下 謝謝了

老王老師 解答

2018-05-12 15:48

您好,就是兩種處理方法,1、分公司拿到發(fā)票,做成本處理,再給總公司或者營業(yè)部開具發(fā)票,做收入處理。2、分公司拿到發(fā)票做費用處理,使用發(fā)票復(fù)印件,并編制分割單,列出分公司、總公司和營業(yè)部分別應(yīng)交的金額,其中總公司和營業(yè)部金額記入往來款,并沖減費用。

四毛呀 追問

2018-05-12 15:50

分公司不交錢,只是用一下進項稅。

老王老師 解答

2018-05-12 15:52

您好,是的啊,您具體還有哪一步不清楚,或者哪一個分錄不明白呢?

四毛呀 追問

2018-05-12 15:54

我就是不知道貸方該做什么科目

老王老師 解答

2018-05-12 15:57

您好,收到發(fā)票時,并且要總公司和營業(yè)部給個交款回單的復(fù)印件,分公司可以根據(jù)此開收款收據(jù),借;成本費用科目,稅金科目,貸;其他應(yīng)付款-總公司,其他應(yīng)付款-營業(yè)部。

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您好,進項稅又在分公司,也就是發(fā)票開給了分公司吧?如果是的話,建議分公司做費用處理,進項稅是一般納稅人的,抵扣處理,不是一般納稅人的全額入費用,之后可以做分割單,給總公司,營業(yè)部做賬處理,記入往來款,并沖減費用?;蛘叻止居浫雱趧?wù)成本,再給總公司和營業(yè)部開具租賃發(fā)票處理。
2018-05-12 15:34:40
這個沒有辦法,最好開票給分公司
2017-12-20 10:22:31
你好,不可以的,增值稅實行的是哪里銷售出去的哪里交稅不能并在一起算賬
2020-04-06 16:41:02
如果抬頭為分公司,分公司是可以抵扣的
2015-10-27 19:43:49
獨立核算、獨立報稅,就是相當于子公司的形式,因此建議不合并。因為如果稅票全部到總公司開具,這個分公司就沒有收入了。稅務(wù)一下子就會查這個分公司
2018-10-24 19:42:29
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