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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-01 16:07

您好，分公司銷(xiāo)項(xiàng)抵總公司進(jìn)項(xiàng)，分公司憑證，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：其他應(yīng)付款-總公司。如果是總公司抵分公司進(jìn)項(xiàng)的，分公司分錄，借：其他應(yīng)付款-總公司，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

白沙的云 追問(wèn)

2018-07-01 16:09

總公司如何做相關(guān)憑證，兩方的進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)該與雙方帳合計(jì)數(shù)等于申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)，

王雁鳴老師 解答

2018-07-01 16:11

您好，分公司銷(xiāo)項(xiàng)抵總公司進(jìn)項(xiàng)，總公司憑證，借：其他應(yīng)收款-分公司，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果是總公司抵分公司進(jìn)項(xiàng)的，總公司分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：其他應(yīng)收款-分公司。

白沙的云 追問(wèn)

2018-07-01 16:12

雙方最后往來(lái)怎么消

王雁鳴老師 解答

2018-07-01 16:14

您好，使用資金來(lái)消除。

白沙的云 追問(wèn)

2018-07-01 16:17

沒(méi)有資金了，怎么

王雁鳴老師 解答

2018-07-01 16:22

您好，沒(méi)有資金了，轉(zhuǎn)入壞賬來(lái)消除。

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您好，分公司銷(xiāo)項(xiàng)抵總公司進(jìn)項(xiàng)，分公司憑證，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：其他應(yīng)付款-總公司。如果是總公司抵分公司進(jìn)項(xiàng)的，分公司分錄，借：其他應(yīng)付款-總公司，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2018-07-01 16:07:12
學(xué)員你好，如果是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的稅額一樣，就不需要繳納增值稅，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)相互做沖抵銷(xiāo)分錄即可。
2018-01-16 14:39:49
這個(gè)沒(méi)有辦法，最好開(kāi)票給分公司
2017-12-20 10:22:31
如果抬頭為分公司，分公司是可以抵扣的
2015-10-27 19:43:49
同學(xué)，你好，業(yè)務(wù)是獨(dú)立核算分公司接的就讓分公司開(kāi)票，把開(kāi)出的票沖紅
2020-04-01 18:20:39
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