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期初沒有資金做賬時向老板借了款項，記入了其他應付款。五個月后產(chǎn)生了利潤想還款，但款項是在未分配利潤里。該怎么做分錄？
藍天
于2019-10-02 11:18 發(fā)布 ??668次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-10-02 11:19
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?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
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一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內部交易未實現(xiàn)虧損對已售部分的影響 假設對外銷售數(shù)量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內部銷售收入與成本： 借：營業(yè)收入 90×（X%2B2） 貸：營業(yè)成本 90×（X%2B2） 調整已售部分成本（補回內部虧損）： 借：營業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調整庫存成本（還原原始成本）： 借：存貨 80（2×（100-60）） 貸：營業(yè)成本 80 答
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您好，不用，這個不用做賬務處理的 答
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