康乃馨 追問

2019-09-28 10:20

可能吧

彩麗老師 解答

2019-09-28 10:22

那么還借款做這個分錄就沒有問題   借:其他應收款-法人   貸：庫存現(xiàn)金

康乃馨 追問

2019-09-28 10:24

就是的話，應該做倆個分錄我覺得，公司轉(zhuǎn)現(xiàn)金給法人時借:其他應收款-法人貸:庫存現(xiàn)金。然后還借款時借:應付賬款貸:其他應收款對嗎？

彩麗老師 解答

2019-09-28 10:27

對的，正常是按照你的分錄做，只是有的會計不想設置那么多往來科目，就簡化了分錄
借:其他應收款-法人貸:庫存現(xiàn)金
還借款時 借:其他應付款   貸:其他應收款

康乃馨 追問

2019-09-28 10:32

也就說原來也不掛賬，直接還款時就借:其他應收款-法人貸:庫存現(xiàn)金？

康乃馨 追問

2019-09-28 10:35

我覺得這個借的款不屬于公司的，還款后最終其他應收賬款應抵銷啊，也就是沒余額才對啊

彩麗老師 解答

2019-09-28 10:42

不是，這種情況一般其他應收款-法人 賬上都是有余額的

康乃馨 追問

2019-09-28 11:06

奧，我知道了

康乃馨 追問

2019-09-28 11:24

如果借方老有余額不成了老板老欠公司 了嗎

康乃馨 追問

2019-09-28 11:25

問題是老板也還了，我就是覺得不合理呢

彩麗老師 解答

2019-09-28 11:34

這個要結(jié)合賬上的明細賬來查看