娟 追問

2019-09-16 16:03

那我這個報表填的是錯的是吧

月月老師 解答

2019-09-16 16:35

你好，是的，沒有期初余額的，如果本月還有預繳，繼續(xù)填發(fā)生額就可以。

娟 追問

2019-09-16 18:32

期初是系統(tǒng)自帶出來的，不是我填的

娟 追問

2019-09-16 18:33

我只填了本期應抵和實抵數(shù)據(jù)

月月老師 解答

2019-09-16 20:59

你好，上個月你是怎么申報的。

娟 追問

2019-09-16 21:09

上月申報表進項大于銷項，沒交稅，而且上月是前會計申報的，他的申報表沒填這筆數(shù)據(jù)，上月沒交稅

娟 追問

2019-09-16 21:10

我的報表一的應交增值稅最后的數(shù)據(jù)和我的賬相吻合的

娟 追問

2019-09-16 21:13

我的銷項減進項再減上期留抵再減預交的兩個點最后的應交增值稅數(shù)據(jù)和報表一所帶出來的應交增值稅數(shù)據(jù)是吻合的

娟 追問

2019-09-16 21:22

這是我當時月份申報表，我是每一步都問過會計課堂的老師，然后發(fā)截圖給老師看，確認對后才申報的

娟 追問

2019-09-16 21:47

現(xiàn)在稅務系統(tǒng)帶出來這筆預交的稅款，是負數(shù)，讓更正申報，可我仔細檢查報表，沒覺得哪里填錯了，這到底啥問題，我哪里填錯了

月月老師 解答

2019-09-16 22:36

你好，25欄為什么是負數(shù)呢

娟 追問

2019-09-17 07:07

不知道，我填的表四只填了應抵和實抵額，其他都是稅務系統(tǒng)自帶的，我確定預交的增值稅也沒抵，我表一最后應交增值稅的數(shù)據(jù)也是對的，但就不知25欄為何成為負數(shù)，那表四，主表我都給老師發(fā)了，麻煩老師看看，哪里出問題了，與這個預交有關(guān)的數(shù)據(jù)只有表四，填了表四，主表帶出的數(shù)據(jù)，但表四我覺的填的沒問題，老師看看，哪里填的不對

月月老師 解答

2019-09-17 08:18

你好，我看一下你上個月的申報表，所有的關(guān)于增值稅的。

娟 追問

2019-09-17 10:05

老師，你看一下

月月老師 解答

2019-09-17 10:14

你好，我看一下你七月份的申報表，你給我發(fā)的是四月份的。

娟 追問

2019-09-17 10:53

這是7月報的六月的報表

月月老師 解答

2019-09-17 10:54

你好，7月份的申報表主表不對，主表25=30行，應該就是這里的問題。

娟 追問

2019-09-17 10:58

30行是91769.24是六月交過的增值稅，這些都是系統(tǒng)帶出的，不是我填的，這咋解決

娟 追問

2019-09-17 11:01

以前月份的也不是25=30行呀

娟 追問

2019-09-17 11:02

我每個月的增值稅都交的金額對的

娟 追問

2019-09-17 11:03

現(xiàn)在稅務系統(tǒng)就顯示那筆預交款多交負數(shù)

月月老師 解答

2019-09-17 11:18

你好，應該是25=30行，預繳的填在分次預繳的里面。