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三寶老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-09 15:05

如果你是生產(chǎn)型出口企業(yè)，運(yùn)費(fèi)專票可以做進(jìn)項(xiàng)，如果是貿(mào)易型出口企業(yè)，運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能退稅不能抵扣，不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)，全額計(jì)入運(yùn)費(fèi)

七月與你 追問(wèn)

2019-09-09 15:09

我是外貿(mào)出口企業(yè)  那這張專票 我還用我不做任何勾選認(rèn)證了  直接做費(fèi)用票處理？

三寶老師 解答

2019-09-09 16:24

實(shí)務(wù)中，不用勾選，直接做費(fèi)用

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如果你是生產(chǎn)型出口企業(yè)，運(yùn)費(fèi)專票可以做進(jìn)項(xiàng)，如果是貿(mào)易型出口企業(yè)，運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能退稅不能抵扣，不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)，全額計(jì)入運(yùn)費(fèi)
2019-09-09 15:05:26
選擇的退稅勾選嗎。
2023-09-11 16:18:35
您好，不是進(jìn)出口企業(yè)的，沒(méi)有這個(gè)金額的，進(jìn)出口企業(yè)是稅務(wù)局確認(rèn)的當(dāng)月出口退稅金額。
2017-03-11 14:41:20
不能了，已經(jīng)抵扣了不能退稅
2020-04-20 11:30:00
（一）購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí)，取得增值稅專用發(fā)票： 借：庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 （二）確認(rèn)外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額： 借：應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （三）結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸：庫(kù)存商品 （四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） （五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計(jì)算應(yīng)收出口退稅額： 借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅） （六）收到出口退稅款： 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）
2023-09-11 17:16:08
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