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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-04-26 22:03

您好,您也應該記入進項稅額的,然后申報出口退稅 借其他應收款貸應交稅費--應交增值稅(出口退稅,)收到出口退稅的時候,借銀行存款貸其他應收款

暮雨杳無痕 追問

2020-04-26 22:32

現(xiàn)在已收到退稅,進項稅如何處理

文老師 解答

2020-04-27 07:18

就是借銀行存款貸其他應收款開--出口退稅款

暮雨杳無痕 追問

2020-04-27 07:43

您說的應該是銷項退回的稅的處理,進項稅呢?

文老師 解答

2020-04-27 12:07

出口產品是沒有銷項稅的,退的就是進項稅額

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您好,您也應該記入進項稅額的,然后申報出口退稅 借其他應收款貸應交稅費--應交增值稅(出口退稅,)收到出口退稅的時候,借銀行存款貸其他應收款
2020-04-26 22:03:49
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-10-14 11:22:41
借 相關成本費用 應交稅費-待抵扣進項稅額貸銀行存款等 以后再認證抵扣
2019-11-01 09:40:16
你好!不需要,在申報表上留著就好了
2019-07-30 14:31:34
做進項轉出
2017-05-24 09:57:02
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