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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-08-30 11:22

這個也是需要計提計入成本中的。
借：工程施工——合同成本——直接人工
貸：應付職工薪酬——工資

月白_朵朵 追問

2019-08-30 11:24

當月月底這么做分錄計提，什么時候發(fā)放沖掉嗎？因為有時候好幾個月才發(fā)，要怎么做？

江老師 解答

2019-08-30 11:26

下月發(fā)放時，如果是數(shù)據(jù)一致，就是不用沖銷，數(shù)據(jù)不一致就是調(diào)賬處理

月白_朵朵 追問

2019-08-30 11:26

怎么做分錄？

江老師 解答

2019-08-30 11:29

可以沖銷上月的計提分錄，再按實際的金額進行計提。

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相關(guān)問題討論
這個也是需要計提計入成本中的。 借：工程施工——合同成本——直接人工 貸：應付職工薪酬——工資
2019-08-30 11:22:17
你好 沒有計提部分補計提就可以了
2019-11-09 15:15:12
您好 5月8日發(fā)4月工資23000元 借：管理費用——工資 23000 貸：應付職工薪酬——工資 23000 借：應付職工薪酬——工資 23000 貸：銀行存款等 23000 5月21號辦完后交納4月和5月養(yǎng)老保險等8000元（公司5000/個人3000） 借：管理費用——單位社保費 5000 貸：應付職工薪酬——單位社保費 5000 借：應付職工薪酬——單位社保費 5000 其他應收款——個人社保費 3000 貸：銀行存款等 8000 6月6號發(fā)5月工資21000 借：管理費用——工資 24000 貸：應付職工薪酬——工資 24000 借：應付職工薪酬——工資 24000 貸：其他應收款——個人社保費 3000 銀行存款等 21000 6月12號又交了6月的養(yǎng)老保險4000 借：管理費用——單位社保費 2500 貸：應付職工薪酬——單位社保費 2500 借：應付職工薪酬——單位社保費 2500 貸：其他應收款——個社保費 1500 銀行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
你好 7月交了7月保險，借：管理費用等科目，其他應收款，貸：銀行存款? 7月發(fā)6月工資，借：管理費用等科目，貸：銀行存款，其他應收款
2021-07-21 15:44:29
你好，這個月補上計提的分錄。
2022-02-14 16:55:29
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