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房屋裝修50萬，發(fā)生的次月開始分攤，那么我的進項稅額比較大不想一次勾選，是不是暫時放到應交稅費-應交增值稅-留抵稅額？
風起繁華落
于2019-08-26 17:54 發(fā)布 ??476次瀏覽
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軼塵老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-08-26 17:55
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請問老師，本年年底應交稅費-增值稅留抵稅額如何結轉？進項 借：應交稅費-增值稅留抵稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額銷項 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-增值稅留抵稅額然后應交稅費-增值稅留抵稅額 再怎么結轉？明年年初又怎么轉回？
答： 期末你的進項稅大于銷項稅，你可以不用結轉的
上個月留抵稅額 634.71 這個月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結轉分錄？借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 5336.76 應交稅費-增值稅留抵稅額 561.46 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5263.51 應交稅費-增值稅留抵稅額 634.71
答： 您好同學，不要這樣寫，咱每個月發(fā)生的留抵稅額，互不牽扯，咱就 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額， 借。，應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 ，貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
當月進項稅額大于銷項稅額，我這樣做對嗎老師，借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-留抵增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅
答： 你好 應該是 ： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅
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