AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 17:05

還沒在勾選平臺里勾選的

郭老師 解答

2019-08-22 17:06

待認證
記這個科目里面

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 17:10

不是應當計  其他應收款-待抵扣進項稅 嗎

郭老師 解答

2019-08-22 17:11

應交稅費-待認證科目

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 18:55

老師，上個月未付的電話費，建賬的時候做什么科目

郭老師 解答

2019-08-22 19:04

設置期初是嗎
其他應付款

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 19:06

是的，設置期初數(shù)，只要上個月產生的未付的款都列入其他應付款嗎

郭老師 解答

2019-08-22 19:08

之前沒有賬的全部是累計余額，以前年度的也算

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 19:50

不需要明細化嗎，比如水電及電話費，是計入其他應付款-水電費或電話費，這樣科目嗎

郭老師 解答

2019-08-22 19:51

其他應付款后面帶的是公司或者人名

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 19:52

像上個月產生的電費是含稅的，也按哪個科目計？稅額不能算進去對吧

郭老師 解答

2019-08-22 19:54

專票價稅分開
沒有的價稅合計

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 20:06

若這個月建期初數(shù)時把水電跟電話費計入其他應付款-某公司水電費或電話費，那下個月支付了這筆款項后要怎么做分錄？

郭老師 解答

2019-08-22 20:11

借其他應付款貸銀存/現(xiàn)金

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 20:49

郭老師，工廠車間機器維修產生的費用計入什么科目？湘，謝謝

郭老師 解答

2019-08-22 21:20

固定資產是吧
企業(yè)會計準則管理費用
小企業(yè)會計準則制造費用

AиɡＥじΘ爾 追問

2019-08-22 21:26

企業(yè)小企業(yè)怎么分？我們是制造行業(yè)，一般納稅人

郭老師 解答

2019-08-22 21:39

你看你稅務局利潤表表頭有寫