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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-16 16:53

實(shí)際有購入的可以,沒事

 麗蘭 追問

2019-08-16 16:54

我說的是沒有進(jìn)項的

郭老師 解答

2019-08-16 16:55

沒有進(jìn)項,你開了銷售發(fā)票不是嘛
實(shí)際有購入就可以入庫,銷售出去可以開發(fā)票

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相關(guān)問題討論
你好,代銷是視同銷售的,跟你自己賣和進(jìn)貨一樣的
2021-11-20 15:49:55
那需要看這個出問題是啥問題,不是沒有交稅就可以繼續(xù)認(rèn)證抵扣,要是對方?jīng)]有交稅那你們就不能抵扣了
2019-06-13 09:31:32
你的公司屬于什么類型的公司,主營業(yè)務(wù)是什么。長期一點(diǎn)進(jìn)項沒有,是不太合理的。
2019-07-08 19:47:50
同學(xué),你好,只能根據(jù)你們實(shí)際情況說明為什么一直進(jìn)項大于銷項有留底
2021-08-10 22:14:30
你好,銷項不管是普票還是專票都是全額繳納銷項稅,如果取得進(jìn)項的專票,抵扣以后繳納增值稅。。
2019-07-01 09:54:03
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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