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送心意

玲子

職稱中級會計師,初級會計師

2019-08-13 20:20

你好,退貨部分的成本可以不結轉

【天?888?天】 追問

2019-08-13 20:26

我們是一般納稅人6月給小規(guī)模納稅人開的專票,這個月專票紅沖,給開普通增值稅發(fā)票,上個月交了企業(yè)所得稅,這個月怎么做分錄?

玲子 解答

2019-08-13 20:35

你好,你可以不做賬務處理,因為又開了發(fā)票了

【天?888?天】 追問

2019-08-13 20:40

紅沖發(fā)票不得做分錄嗎

玲子 解答

2019-08-13 20:53

你好,不是,因為你開了紅字發(fā)票也開了藍字發(fā)票,即使做賬務處理,也是沖回去了,你也可以先根據(jù)紅字票做銷售負數(shù)賬務處理,再根據(jù)藍字票做正常銷售處理

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相關問題討論
你好,退貨部分的成本可以不結轉
2019-08-13 20:20:20
您好,不需要結轉。如果結轉,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)11055.58,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,負數(shù)11055.58。同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,負數(shù)11055.58,貸:應交稅費-未交增值稅,負數(shù)11055.58。
2017-02-07 10:19:31
如果你們銷售了,結轉了成本,直接沖你的主營業(yè)務成本。
2020-04-09 09:15:34
你好; 成本沒有變化的話; 就別去紅沖成本分錄 。 直接紅沖收入 在做一筆收入就行了。? ?
2021-11-05 15:20:58
是,結轉成本的紅字分錄這個月也要做一筆
2020-04-14 17:27:44
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