噯~斯斯 追問

2017-02-07 10:27

好的，謝謝

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 10:19

您好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，負數(shù)11055.58，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，負數(shù)11055.58。同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，負數(shù)11055.58，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，負數(shù)11055.58。

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 10:26

您好，是的，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品（我以為您說的要不要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢）。借：主營業(yè)務(wù)成本 （紅字），貸：庫存商品（紅字） 。

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 10:28

您好，不客氣。