玲子 追問

2019-07-31 14:57

已經(jīng)做其他應(yīng)付款的然后轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款

吳月柳 解答

2019-07-31 15:08

如果已經(jīng)計(jì)入其他應(yīng)付款的話就不用調(diào)了。

玲子 追問

2019-07-31 16:33

預(yù)存話費(fèi)，應(yīng)該在其他應(yīng)付款的借方還是貸方呢，我剛接的賬現(xiàn)在是在貸方，數(shù)額較大，這應(yīng)該不對吧

吳月柳 解答

2019-07-31 17:10

是不是做的暫估才會(huì)在貸方，你要查其他應(yīng)付款明細(xì)賬才清楚的

玲子 追問

2019-07-31 19:06

預(yù)存電話費(fèi)借其他應(yīng)付款—預(yù)存話費(fèi)，貸庫存現(xiàn)金，收到發(fā)票，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。這樣做的分錄

吳月柳 解答

2019-08-01 09:24

你好，這樣做分錄是沒問題的，但是怎么在貸方余額呢？是不是收到發(fā)票比預(yù)存的大？