阿妹 追問

2019-07-26 16:33

嗯額，抵扣時呢？怎么做分錄呢？工資表怎么體現(xiàn)抵扣呢？

郭老師 解答

2019-07-26 16:54

不做計提，借應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款貸銀存

阿妹 追問

2019-07-26 16:57

老師，能不能說的詳細些，為什么不用計提呢？

郭老師 解答

2019-07-26 17:00

之前退回來你也沒有計提，你做了退回的不就多計提了嗎

阿妹 追問

2019-07-26 17:04

老師，那工資表怎么體現(xiàn)用退回的來抵扣的呢？

郭老師 解答

2019-07-26 17:05

其他應(yīng)收款是貸方余額表示多扣除的

阿妹 追問

2019-07-26 17:10

老師，還是不明白，工資表的社保那欄怎么做呢？

郭老師 解答

2019-07-26 17:15

這個月之前多交了，這個月扣除多少你填寫多少

阿妹 追問

2019-07-26 17:21

老師，現(xiàn)在用退回的來抵扣，抵扣下來還有結(jié)余呢，怎么填呢？老師，能不能說詳細些……

郭老師 解答

2019-07-26 17:23

留著以后繼續(xù)抵扣不就可以，直到抵扣完了
沒抵扣完工資表社保不用填寫的