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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 16:05

你好之前 社保退的是單位部分的嗎 你單位部分做了計(jì)提和繳納沒(méi)有 當(dāng)時(shí)

平常的大門 追問(wèn)

2020-07-09 16:23

退的單位部分,繳納了

meizi老師 解答

2020-07-09 16:28

你好   現(xiàn)在做 沖計(jì)提 借管理費(fèi)用 -單位部分社保  負(fù)數(shù) 貸  應(yīng)付職工薪酬- 單位部分社保  負(fù)數(shù)       個(gè)人社保繳納抵減單位部分:借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保

平常的大門 追問(wèn)

2020-07-09 16:28

也計(jì)提了

平常的大門 追問(wèn)

2020-07-09 16:31

退的是2月份和3月份的單位部分

meizi老師 解答

2020-07-09 16:35

你好 看上面分錄     沖計(jì)提  你把2-3月計(jì)提一起做合計(jì)來(lái)紅沖

平常的大門 追問(wèn)

2020-07-09 16:36

老師2、3月份的一起沖計(jì)提嗎

meizi老師 解答

2020-07-09 16:41

嗯是的因?yàn)?nbsp;退的就是2-3月的 你得一起紅沖了

平常的大門 追問(wèn)

2020-07-09 16:42

老師那繳納的用做相反分錄嗎

meizi老師 解答

2020-07-09 16:51

你好    繳納沒(méi)有退給你錢  所以 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 這樣就平了

平常的大門 追問(wèn)

2020-07-09 16:51

老師以后抵減個(gè)人部分用你下邊的分錄就行是嗎

meizi老師 解答

2020-07-09 16:54

你好 嗯是的 你把金額抵減完了就行

平常的大門 追問(wèn)

2020-07-09 16:55

知道了,謝謝你了老師,辛苦了

meizi老師 解答

2020-07-09 16:59

沒(méi)事的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

平常的大門 追問(wèn)

2020-07-09 17:00

非常滿意,謝謝

平常的大門 追問(wèn)

2020-07-09 17:01

老師你在發(fā)個(gè)評(píng)價(jià)的

meizi老師 解答

2020-07-09 17:07

好的  幫到你就好   滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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你好之前 社保退的是單位部分的嗎 你單位部分做了計(jì)提和繳納沒(méi)有 當(dāng)時(shí)
2020-07-09 16:05:51
沖之前的繳納和計(jì)提分錄即可,按照退的金額來(lái)沖。
2020-06-06 14:23:38
您好 做計(jì)提跟繳納社保相同的紅字分錄
2020-04-08 15:57:40
借;銀行存款 貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
2016-09-07 11:34:03
借;銀行存款 貸;應(yīng)付職工薪酬
2016-09-07 11:26:50
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