maize老師 解答

2020-05-06 13:37

借管理費(fèi)用  負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)，

不負(fù)時(shí)光 追問

2020-05-06 13:37

老師，不對吧，就2月已經(jīng)計(jì)提并繳納。再貸方是應(yīng)付職工薪酬，不就更多了嗎

maize老師 解答

2020-05-06 13:41

后面是沖掉了，2個(gè)做一起，那這個(gè)合計(jì)是借銀行 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，沖掉之前計(jì)提了

不負(fù)時(shí)光 追問

2020-05-06 13:42

您的意思是，借，管理費(fèi)用，紅字貸應(yīng)付職工薪酬，紅字，再同事時(shí)借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬是吧！但是這個(gè)分錄讓我感覺，一進(jìn)一出沒有影響，那我2月份計(jì)提時(shí)候做的借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，不就還是計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬嗎，

不負(fù)時(shí)光 追問

2020-05-06 13:44

沖，肯定是管理費(fèi)用也減少，應(yīng)付職工薪酬科目也應(yīng)該相應(yīng)的減少，可是那么一做，那個(gè)分錄里面一進(jìn)一出并沒有減少職工薪酬啊

maize老師 解答

2020-05-06 13:50

你這個(gè)之前計(jì)提，現(xiàn)在沖掉，那是相當(dāng)沒有交，那這個(gè)就抵減了，你之前咋做，現(xiàn)在退回就咋沖掉就可以，

不負(fù)時(shí)光 追問

2020-05-06 13:52

之前2月計(jì)提繳納的社保三月份沒有退回，就只是抵減了個(gè)人部分，那我三月份就沖減了管理費(fèi)用，沒有沖減應(yīng)付職工薪酬，該怎么辦

maize老師 解答

2020-05-06 13:56

需要沖掉重新做，抵減個(gè)人部分做的是借管理費(fèi)用 單位社保 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保負(fù)數(shù)，借應(yīng)付職工薪酬 單位社保  負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款個(gè)人社保

不負(fù)時(shí)光 追問

2020-05-06 14:00

上面退回現(xiàn)金的那筆分錄是不是應(yīng)該借銀存，貸營業(yè)外收入呢老師，總是理解不了，已經(jīng)沖了，為啥還要借銀存貸應(yīng)付職工薪酬

maize老師 解答

2020-05-06 14:03

這個(gè)是退之前交的，本來是不需要交，才沖掉你之前交的，你不理解做借銀行 貸營業(yè)外收入這個(gè)也可以

不負(fù)時(shí)光 追問

2020-05-06 14:06

意思就是，之前因?yàn)槎际沁^了應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在退回也是同樣過渡一下這個(gè)科目是這意思嗎？

maize老師 解答

2020-05-06 14:10

是的，是這個(gè)意思，是的