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玲老師

職稱： 會計師

2019-07-23 10:46

現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄  再開正確的發(fā)票，做正確發(fā)票金額的分錄 ，報表開票時無票收入填寫負數(shù)  然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了

香蕉你個布拿拿 追問

2019-07-23 10:48

報表稅控盤開票那里也得填上正數(shù)吧？

玲老師 解答

2019-07-23 11:05

你開完發(fā)票，然后報表在未開票收入里填寫負數(shù)金額。

香蕉你個布拿拿 追問

2019-07-23 11:09

報表里的，其中稅控盤開票金額那里不需要填寫開票金額嗎？

玲老師 解答

2019-07-23 11:28

報表在未開票收入里填寫負數(shù)金額 和正數(shù)的金額

香蕉你個布拿拿 追問

2019-07-23 11:32

老師沒太明白，5月份做了無票收入，報表填了50萬無票收入，7月份開發(fā)票，報表無票收入寫-50萬，那開發(fā)票的50萬填在哪？

玲老師 解答

2019-07-23 12:27

正數(shù)金額正常填寫 未開票里欄填寫負數(shù)  這樣一正一負就不用交稅  稅你前面交過了

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相關(guān)問題討論
你好，沒有收入，就是零申報了，學員
2022-01-10 20:32:04
你好，發(fā)票對應(yīng)的增值稅，附加稅發(fā)票已經(jīng)扣除的 你需要申報（計稅依據(jù)填寫0），只是不需要扣繳發(fā)票對應(yīng)的附加稅
2018-01-15 08:39:04
沖銷8月的無票收入，再按照發(fā)票的金額進行賬務(wù)處理。申報時，開發(fā)票的按發(fā)票的稅率進行申報，沖銷的無票收入按無票的收入金額申報增值稅附表一
2018-10-31 19:37:16
同學：您好。一般人： 開票：在開票處填報。未開票處：填入暫估收入的負數(shù)。
2022-04-24 17:04:33
你好，填寫在相關(guān)收入行次 你可以填寫在未達起征點欄次
2016-06-27 12:57:15
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