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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-15 17:10

你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn):結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅


結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

ricky-施恩媽 追問

2019-07-15 17:11

一直都沒有做怎么辦?那分錄又怎寫?

meizi老師 解答

2019-07-15 17:15

你好現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)就行

ricky-施恩媽 追問

2019-07-15 17:23

補轉(zhuǎn)的話,末交增值稅就不平,那要怎么樣做?

meizi老師 解答

2019-07-15 17:36

補結(jié)轉(zhuǎn)不平 看下你們具體的明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)金額是不是不對

ricky-施恩媽 追問

2019-07-15 17:52

末交增值稅這科目,當(dāng)時就已用銀行付了,現(xiàn)在再結(jié)到這科目就不可能平?

meizi老師 解答

2019-07-16 09:04

那你就這個月月末在結(jié)轉(zhuǎn)  和你申報表核對下到時

ricky-施恩媽 追問

2019-07-16 09:16

主要結(jié)轉(zhuǎn)后,未交增值稅這科目就是有數(shù),不是平的

meizi老師 解答

2019-07-16 09:30

你好 那你是不是有沒有繳納的稅費 到時不平 去和你申報表里面的金額核對下

ricky-施恩媽 追問

2019-07-16 09:32

不是

ricky-施恩媽 追問

2019-07-16 09:34

我系直接入未交增值稅,沒有用轉(zhuǎn)出未交增值稅這科目,導(dǎo)致進銷項這二科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2019-07-16 09:34

正常結(jié)轉(zhuǎn)的話 繳納了稅費后就會平, 看下你金額是否結(jié)轉(zhuǎn)錯了  你多檢查下

ricky-施恩媽 追問

2019-07-16 12:13

都說之前沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就會有數(shù)的,就不平,當(dāng)時直接入未交增值稅,沒有入轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在怎么辦?

meizi老師 解答

2019-07-16 12:43

你好 那你現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方 你繳納了就會平 說明你之前的分錄科目就不對 你要沖了重新結(jié)轉(zhuǎn)才行

ricky-施恩媽 追問

2019-07-16 13:02

之前的已結(jié)賬怎沖?

ricky-施恩媽 追問

2019-07-16 13:32

之前計提直接,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅金-未交增值稅,付款,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸銀行!

ricky-施恩媽 追問

2019-07-16 13:32

現(xiàn)在結(jié)回,那未交稅金就有數(shù),就不平啦!

meizi老師 解答

2019-07-16 13:40

你好   你們有進項稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)你的進項稅和進項稅轉(zhuǎn)出等科目的 不是直接就轉(zhuǎn)未交增值稅里面去的。還要走轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。這個你只有去修改你之前的賬 才能平的

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2019-07-15 17:10:06
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-07 09:08:23
你好,這種情況(預(yù)交稅做了分錄,但是月末進項稅留底了不需要交稅)就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)的
2020-06-04 21:56:13
你好,不是的,要月末需要繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-30 15:20:42
你好,你的額確認(rèn)收入的分錄是正確的
2019-11-08 10:32:31
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