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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-07-12 21:57

您好,借轉(zhuǎn)出未交增值稅17705.06貸進(jìn)項(xiàng)稅額17705.06 借轉(zhuǎn)出未交增值稅280貸減免稅款280 借銷項(xiàng)稅額936201.70貸轉(zhuǎn)出未交增值稅936201.70 借轉(zhuǎn)出未交增值稅867.63貸應(yīng)交稅額-未交增值稅稅867.63 上期留抵稅額,應(yīng)該體現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方381837.30 本期應(yīng)交增值稅是936201.70-17705.06-280-381837.30

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你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來是實(shí)際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個(gè)金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對(duì)的。
2020-07-13 15:58:48
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
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