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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-12 11:23

您好
是的 如果本期要抵扣的話 還要填主表23欄

Kalen Wu 追問

2019-07-12 11:30

現(xiàn)在我發(fā)給你的這張截圖是2014年申報(bào)的表,當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候,為什么【本期實(shí)際抵減稅額】這里為0,當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候,為什么只填了這張表四,而沒有填【增值稅減免申報(bào)明細(xì)】,

Kalen Wu 追問

2019-07-12 11:32

這個(gè)1050是2014年發(fā)生的金額,為什么到2019年表格里,期末余額還是1050呢

bamboo老師 解答

2019-07-12 11:33

當(dāng)期不抵扣的話 本期實(shí)際抵減稅額可以不填
以前有的申報(bào)系統(tǒng)里面不強(qiáng)制要求填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表

Kalen Wu 追問

2019-07-12 11:38

1050是2014年發(fā)生的金額,這張表格里的【本期實(shí)際抵減稅額】雖然是0,但是主表里的【應(yīng)納稅額減征額】里已經(jīng)顯示1050

bamboo老師 解答

2019-07-12 11:43

那您現(xiàn)在看這么填的話能否通過 申報(bào)系統(tǒng)每年都會升級 以前的 沒現(xiàn)在這么細(xì)致

Kalen Wu 追問

2019-07-12 11:46

這個(gè)1050是2014年發(fā)生的金額,為什么到2019年表格里,期末余額還是1050,難道不管它了,就這樣留著嗎

bamboo老師 解答

2019-07-12 11:49

您如果本期實(shí)際抵減填了1050的話 很可能系統(tǒng)不通過 您可以填了看看

Kalen Wu 追問

2019-07-12 12:11

我填了之后,可以保存的

bamboo老師 解答

2019-07-12 12:32

保存是可以的 但是申報(bào)的時(shí)候 數(shù)據(jù)比對不一定會通過

Kalen Wu 追問

2019-07-12 13:01

那我就這樣不管了嗎,就那樣期末余額一直是1050嗎

bamboo老師 解答

2019-07-12 13:02

您可以先填 然后試著申報(bào) 看是否有提示 如果沒有 能申報(bào)成本 那就沒問題 如果不能通過就只能放在余額上

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相關(guān)問題討論
您好 是的 如果本期要抵扣的話 還要填主表23欄
2019-07-12 11:23:26
你好 是的 你本期要抵減就這樣寫
2020-06-12 14:28:50
一定要有發(fā)票可以抵減稅額
2020-04-03 15:59:30
你好,開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)發(fā)票280元是在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次填寫
2020-06-03 11:00:47
同學(xué),這個(gè)感覺放到常規(guī)報(bào)銷里面合適
2022-03-28 14:53:33
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