明琪老師 解答

2025-07-09 10:48

具體匯算清繳表格這樣直接能修改嗎？可以的親，往期申報表更正

蒲公英 追問

2025-07-09 10:52

那么2024年匯算清繳涉及到退稅的，2022年更正了匯算清繳需要補稅，是不是可以扯平，或者差額再補交一下行不

明琪老師 解答

2025-07-09 10:53

現(xiàn)在執(zhí)行的政策是不允這樣抵的，就是有多繳納所得稅的就申請退稅。

明琪老師 解答

2025-07-09 10:54

可以問下主管所，可不可以這樣匯總多退少補

蒲公英 追問

2025-07-09 10:59

那老師，為啥中間一年2023年的匯算清繳報表也要更改了呢，不明白

明琪老師 解答

2025-07-09 11:02

因為22更正了，22的未分配利潤會有變化，23年匯算表最后有一張累計補虧明細表也會變，都要更正下

蒲公英 追問

2025-07-09 11:07

好的，謝謝老師，明白了。

明琪老師 解答

2025-07-09 11:08

不用客氣呢親！祝您工作愉快！

蒲公英 追問

2025-07-09 11:10

老師，我找到了更正與申報的22年匯算清繳報表 進去之后，為啥在納稅調整項目明細表中輸入不了數(shù)字的，這是什么原因

蒲公英 追問

2025-07-09 11:11

哦，知道原因了，要填寫105250表，之前沒有打勾的，現(xiàn)在我重新勾的話之前報的數(shù)據(jù)會不會沒有了

明琪老師 解答

2025-07-09 11:16

不會的，數(shù)據(jù)會在，自動帶出

蒲公英 追問

2025-07-09 11:19

老師，那我調增的這部份收入相對應的成本勾選哪張表，填在哪兒呢

蒲公英 追問

2025-07-09 11:24

找到了地方，老師那再問一下滯納金填在哪里的

明琪老師 解答

2025-07-09 11:26

調增的收入填到哪兒了親

蒲公英 追問

2025-07-09 13:01

我填在未按權責發(fā)生制收入納稅調整明細表

明琪老師 解答

2025-07-09 13:04

A105000表是吧，那扣除類項目沒有對應的，只能填在（十七）其他

蒲公英 追問

2025-07-09 13:15

我是填在其他了，那滯納金填哪兒

明琪老師 解答

2025-07-09 13:17

滯納金不是在22年填啊

蒲公英 追問

2025-07-09 13:19

滯納金那填在哪年的哪張表上

明琪老師 解答

2025-07-09 13:20

滯納金在實際繳納的年度調增

明琪老師 解答

2025-07-09 13:21

今年25年，明年匯算今年的報表時調增

蒲公英 追問

2025-07-09 13:29

老師說的明白了，但是現(xiàn)在不是要補繳這筆滯納金，2023.6.1-繳納日止這么些天數(shù)總和乘22年應補繳的金額的萬分之五，申報時填在哪兒，才會扣繳

蒲公英 追問

2025-07-09 13:57

老師，不用填的，我提交更正后的22年匯繳申報表，滯納金的金額也自動出來了

明琪老師 解答

2025-07-09 14:04

是的，滯納金自己不需要計算親，也不用申報，直接繳納就可以。明年匯算調增