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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-11 09:47

您好
按照?qǐng)?bào)稅系統(tǒng)的金額申報(bào)

浩瀚星辰 追問

2019-07-11 09:49

需要調(diào)賬嗎?我剛咨詢其他人讓記到營業(yè)外收入?

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:52

需要調(diào)賬 差額通過營業(yè)外收支科目調(diào)整

浩瀚星辰 追問

2019-07-11 10:37

這不是應(yīng)該記到營業(yè)外支出嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-11 10:38

這個(gè)要看您是申報(bào)表金額大 還是申報(bào)表金額小 要區(qū)分

浩瀚星辰 追問

2019-07-11 10:39

銷項(xiàng)稅額系統(tǒng)里是12114.17元,發(fā)票上是12114.15元

bamboo老師 解答

2019-07-11 10:40

那您申報(bào)表上金額也是12114.17對(duì)吧 
計(jì)入營業(yè)外支出

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相關(guān)問題討論
您好 按照?qǐng)?bào)稅系統(tǒng)的金額申報(bào)
2019-07-11 09:47:29
您好,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)或者正數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,正數(shù)或者負(fù)數(shù)。記住以后申報(bào)表上增值稅額與賬上有差額的,幾分錢以內(nèi)的,直接修改申報(bào)表上的增值稅額即可。
2017-10-15 15:20:29
你好,這兩個(gè)不是一個(gè)系統(tǒng),開票是專門的開票軟件,報(bào)稅是在電子稅務(wù)局。
2019-03-26 21:44:11
這個(gè)是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報(bào)改不了就這么申報(bào)沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2018-10-17 09:51:57
你好,需要以你發(fā)票管理系統(tǒng)的收入,稅額為依據(jù)的
2017-08-08 15:44:13
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