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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

venus老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-14 10:37

這個(gè)是四舍五入的原因產(chǎn)生的，你要是申報(bào)改不了就這么申報(bào)沒(méi)啥大問(wèn)題，原則是需要和開(kāi)票系統(tǒng)改為一致。

dping 追問(wèn)

2021-10-14 10:43

改申報(bào)表只能改收入，要是倒退收入，開(kāi)票系統(tǒng)和申報(bào)表收入差2塊多

venus老師 解答

2021-10-14 10:50

那不改基本影響不大的

dping 追問(wèn)

2021-10-14 10:52

好的。老師:那是不是要賬務(wù)要調(diào)整0.02的差異計(jì)入什么科目？

venus老師 解答

2021-10-14 10:57

不用以你們實(shí)際為準(zhǔn)

dping 追問(wèn)

2021-10-14 11:05

老師:申報(bào)表18行是小規(guī)模2%的減征額，多的0.02可以填這里不？

venus老師 解答

2021-10-14 11:32

這個(gè)你也要保持一致的嗎是不含稅收入*2%

dping 追問(wèn)

2021-10-14 11:39

好的，老師我知道了。銀行扣款增值稅比賬面多0.02計(jì)入什么科目合適。

venus老師 解答

2021-10-14 12:22

按實(shí)繳金額借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款，下個(gè)月多計(jì)提0.02元的增值稅，這樣就好了

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
這個(gè)申報(bào)填寫(xiě)2行這個(gè)下面，
2020-08-03 16:36:25
不可以的，發(fā)票是3%只能，按3%繳納增值稅
2022-02-23 13:26:41
在發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)不含稅發(fā)票的金額，第一行填寫(xiě)所有不含稅的金額
2016-02-19 19:15:15
應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（5%征收率）4————稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額5你好，同學(xué)，在這一欄填寫(xiě)。
2021-04-13 10:49:53
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