請(qǐng)問老師，公司以前年度購買稅盤和支付服務(wù)費(fèi)時(shí)，借:管理費(fèi)用 480貸:現(xiàn)金 480 抵扣增值稅時(shí)，借:管理費(fèi)用-480 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480，減免稅款科目期末一直有借方余額，想要平掉這個(gè)借方余額要怎么做

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-10 08:19

借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅480
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅480
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅480

你要靜候追問

2019-07-10 08:23

請(qǐng)問老師這個(gè)不是抵扣減免的嗎，未交增值稅的借方不是多交的嗎，為什么要結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅呢

你要靜候追問

2019-07-10 08:47

這個(gè)一直沒有抵扣，我可以可以直接轉(zhuǎn)出到管理費(fèi)用

小惑老師解答

2019-07-10 09:01

那就不用謝抵減那步了，就寫管理費(fèi)用那步
以后結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅480
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480
不是的，你合本月的貸方發(fā)生抵減后才是本期應(yīng)該繳納的

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精選問題

老師：小規(guī)模沒有達(dá)到繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，免征增值稅，需要到電問

您好，不用，沒有這個(gè)要求的答
所在公司前期財(cái)務(wù)人員頻繁變動(dòng)，導(dǎo)致內(nèi)部賬目混亂問

這種情況可以先做流水賬過渡，步驟如下：拆分登記：公司**流水導(dǎo)出逐筆登，標(biāo)收入 / 支出；老板私微支出，收截圖、票據(jù)，記 “老板代付 - XX”，沒票也備注。聯(lián)動(dòng)往來：把流水收付款和準(zhǔn)確的往來賬勾稽，核銷應(yīng)收、掛應(yīng)付。簡(jiǎn)易報(bào)表：出流水匯總、往來余額表，讓老板看資金 / 往來情況。答
老師，個(gè)體工商戶要給別的公司開居間費(fèi)發(fā)票，營業(yè)執(zhí) 問

那個(gè)開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目答
請(qǐng)問老師有自動(dòng)編制合并報(bào)表的excle表格嗎？（主要是問

您好，有的，給個(gè)郵箱發(fā)您好不好答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項(xiàng)目嗎？問

可以的，只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答

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