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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-02 14:51

你好,是這樣與未交增值稅抵扣

天天向上 追問

2018-02-02 15:08

賬上月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
這二個(gè)會(huì)計(jì)分錄要合并嗎?

鄒老師 解答

2018-02-02 15:13

你好,不需要,月底結(jié)轉(zhuǎn)只需要做這個(gè)分錄   
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

天天向上 追問

2018-02-02 15:40

稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)是不用認(rèn)證的,但已經(jīng)認(rèn)證,申報(bào)時(shí)是不是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 
 
賬上能不能不做進(jìn)項(xiàng)稅,也不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接做減免稅款

鄒老師 解答

2018-02-02 15:41

你好,認(rèn)證了你想全額抵扣,就需要轉(zhuǎn)出的,不做轉(zhuǎn)出那就只能是抵扣票面稅額,而不是全額抵扣的

天天向上 追問

2018-02-02 15:46

我是想賬上不做進(jìn)項(xiàng),280全額進(jìn)費(fèi)用,然后再做減免稅款 
申報(bào)的時(shí)候肯定是進(jìn)項(xiàng)里面有這筆,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這筆,減免再填一筆全額的

鄒老師 解答

2018-02-02 15:54

你好,你就需要先把認(rèn)證的280的發(fā)票做轉(zhuǎn)出,然后全額計(jì)入費(fèi)用,然后全額減免稅款

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你好! 借:管理費(fèi)用-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2018-12-17 21:28:52
你好,是的,這個(gè)是不需要認(rèn)證,而且可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
2018-07-03 15:43:22
您好,同學(xué),您的分錄正確。
2020-07-29 16:11:01
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
維護(hù)費(fèi)已抵扣,就不用處理了。對于IT外包服務(wù)費(fèi),就是“管理費(fèi)用——軟件維護(hù)費(fèi)”處理
2017-07-22 12:43:51
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