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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

答疑陳園老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 17:08

借：相關(guān)科目   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  貸：相關(guān)科目。
5月沒有收入，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅作為留抵，以后使用。

藍(lán)忘機(jī) 追問

2019-07-08 17:47

意思我4月收到的專票，就要做借：管理費(fèi)用  借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸：庫存現(xiàn)金 ，5月認(rèn)證的時(shí)候，因?yàn)?月沒有收入，所以5月份是不用做分錄，而這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅作為留抵，什么時(shí)候有銷項(xiàng)了再做，是這個(gè)意思嗎

答疑陳園老師 解答

2019-07-08 18:00

不是，4月收到?jīng)]認(rèn)證，借：借：管理費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  貸：庫存現(xiàn)金。5月認(rèn)證時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
這部分稅額就是留抵稅，等有銷項(xiàng)了，在做相關(guān)分錄。

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借：相關(guān)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：相關(guān)科目。 5月沒有收入，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅作為留抵，以后使用。
2019-07-08 17:08:21
借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-12-26 10:59:52
不涉及分錄
2015-11-15 19:53:40
之前的發(fā)票申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表，然后賣方開具紅字發(fā)票，你做紅字分錄，他開正確的給你你再做正確的分錄
2019-05-04 13:55:22
你這個(gè)沒跨月么，沒有跨月，你直接按正確做分錄就可以，錯(cuò)誤和紅字都附在后面
2019-04-30 17:58:44
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