18年支付水費(fèi)做分錄借其他應(yīng)收款2925，貸銀行存款2925，現(xiàn)在19年6月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了，應(yīng)是借其他應(yīng)收款2020，借管理費(fèi)用905，貸銀行存款2925，請(qǐng)問應(yīng)該怎樣調(diào)賬，公司是小規(guī)模納稅人。

答： 你好 那你們做分錄 做成了什么分錄

我們小規(guī)模公司扣社保的所有分錄是：借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-代扣社保 貸：銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候在做一筆：借：管理費(fèi)用-工資

答： 您好！您的問題是什么呢？ 1.分配工資 　　借：XX費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 　　借：XX費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 　　貸：銀行存款 　　5.上交個(gè)人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　貸：銀行存款

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

公司收到別的公司轉(zhuǎn)入的工程保證金時(shí)，分錄 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付賬（保證金存入公司）。經(jīng)法人及股東同意把這款打入了辦公室主任的私人卡里，分錄 借：其他應(yīng)收款 （辦公室主任） 貸：銀行存款。 公司的任何開支都是辦公室主任付的，分錄 借：管理費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)收款（辦公室主任）這么做分錄可以嗎？

答： 1，是的 2是的 3，可以的