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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-07 09:41

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸銀行存款

夏季微涼 〃 追問(wèn)

2019-07-07 09:44

不可以直接借，應(yīng)交稅費(fèi)
...銷項(xiàng)稅貸，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，已交稅金

佟老師 解答

2019-07-07 10:14

你好，不可以的，這樣勾稽關(guān)系不對(duì)的

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你好，銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)，也就是需要交增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，未交增值稅二級(jí)科目表示需要交的稅額。
2018-01-29 13:44:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
2019-07-07 09:41:52
同學(xué)你好 月份終了: 1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅。
2021-06-18 13:27:00
您好 請(qǐng)問(wèn)是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
2020-01-05 09:15:07
您好 請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
2019-11-15 21:50:55
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