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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-04 16:37

你好，補(bǔ)計(jì)提折舊就是了
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計(jì)折舊
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

AA會計(jì)學(xué)堂-希老師 追問

2019-07-04 16:48

請問是分年度寫，還是兩年合計(jì)后寫  謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-04 16:52

你好，兩年可以合并在一起處理

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你好，補(bǔ)計(jì)提折舊就是了 借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計(jì)折舊 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-07-04 16:37:00
只能用以前年度損益調(diào)整，同學(xué)
2019-05-02 18:03:30
您好，如果金額不大，直接在當(dāng)期補(bǔ)提折舊即可。借 累計(jì)折舊 貸管理費(fèi)用或者XX 如果金額較大，需要追溯調(diào)整18年報(bào)表，但稅費(fèi)均體現(xiàn)在19年 借累計(jì)折舊 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 補(bǔ)提19年所得稅費(fèi)用借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020-01-04 21:41:01
你好，你看下你能反結(jié)賬修改嗎？或者是借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊做這個(gè)。
2023-07-11 15:34:08
你好，麻煩把題目發(fā)上來看看
2020-03-24 11:43:00
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