min夏目 追問(wèn)

2023-07-11 15:36

反結(jié)賬的月份有些多，跨年度了，而且已經(jīng)申報(bào)納稅了。如果反結(jié)賬修改的話，影響已經(jīng)申報(bào)過(guò)的報(bào)表數(shù)據(jù)吧？

郭老師 解答

2023-07-11 15:37

對(duì)的，是的，影響申報(bào)的數(shù)據(jù)，但是你不返結(jié)賬，你每個(gè)月出來(lái)的都是錯(cuò)誤的。

min夏目 追問(wèn)

2023-07-11 15:41

是的，現(xiàn)在有別的方法可以調(diào)整嗎？是否可以走：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目，進(jìn)行調(diào)整以前年度的錯(cuò)誤？調(diào)整后，將現(xiàn)有的固定資產(chǎn)報(bào)廢后新增剩余這個(gè)固定資產(chǎn)的凈值，進(jìn)行重新累計(jì)折舊呢？

郭老師 解答

2023-07-11 15:45

可以的，可以這么做的。