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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-24 14:36

你好 你暫估的存貨銷售出去了嗎?

王白石 追問

2019-06-24 14:37

老師,已經(jīng)銷售出去了。

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 14:43

你好 那樣匯算清繳需要調(diào)增企業(yè)所得稅

王白石 追問

2019-06-24 14:45

沒有做過調(diào)增,如果需要補(bǔ)繳是怎樣計(jì)算的?

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 14:47

你好 就是這個(gè)成本的百分之25% 需要繳納企業(yè)所得稅

王白石 追問

2019-06-24 14:49

老師,是否可以不做調(diào)增,做這個(gè)應(yīng)付賬款-貨款付不出去了,做營業(yè)處收入處理,是否可以?

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 14:51

你好 這個(gè)稅局不查到 也可以

王白石 追問

2019-06-24 14:52

老師,因?yàn)闀汗喇?dāng)年繳的所得稅當(dāng)時(shí)是多繳的了,現(xiàn)在要如何來處理?

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 14:53

你好 暫估當(dāng)年所得稅是少交了 你需要補(bǔ)繳

王白石 追問

2019-06-24 14:53

老師,按照目前這樣的情況,怎樣來處理比較合適?

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 14:59

你好 這個(gè)你可以和稅局協(xié)商下 畢竟匯算清繳已經(jīng)過期了

王白石 追問

2019-06-24 15:01

老師,現(xiàn)在能把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票開進(jìn)來,直接沖銷,不再補(bǔ)稅嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 15:03

你好 按正常也是需要補(bǔ)稅的 因?yàn)槟阍趨R算清繳的時(shí)候是沒取得發(fā)票的

王白石 追問

2019-06-24 15:07

就是說現(xiàn)在即需要把進(jìn)項(xiàng)票開進(jìn)來,沖銷那筆暫估, 也需要同時(shí)補(bǔ)稅,對(duì)嗎?那現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)票開進(jìn)來,直接沖銷,不再補(bǔ)稅,有沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?17年是小規(guī)模的,18年7月轉(zhuǎn)成了一般納稅人,如果補(bǔ)稅需要怎樣補(bǔ)?補(bǔ)多少?什么時(shí)候補(bǔ)?

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 15:09

你好 不補(bǔ)稅的話 稅局查到會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 補(bǔ)稅需要咨詢稅局

王白石 追問

2019-06-24 15:11

老師,是否就算是補(bǔ)稅,也需要進(jìn)項(xiàng)票來沖銷嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 15:15

你好 不是的 你補(bǔ)稅了 就不需要進(jìn)項(xiàng)來沖了

王白石 追問

2019-06-24 15:22

老師,按正常來說匯算清繳前沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就需要調(diào)增了,現(xiàn)在沒有調(diào)增,補(bǔ)稅是按當(dāng)年所繳的企業(yè)所得稅稅率來補(bǔ)嗎?需要繳納滯納金嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 15:23

你好 是的 需要繳納滯納金 不過現(xiàn)在補(bǔ)繳滯納金不多

王白石 追問

2019-06-24 15:30

老師,一般納稅人17年掛的暫估假如有12萬(17年時(shí)是小規(guī)模,18年7月轉(zhuǎn)成一般納稅人)現(xiàn)在補(bǔ)繳稅多少怎樣算?

答疑蘇老師 解答

2019-06-24 15:31

你好 17年的話 你們當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅稅率是多少?

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相關(guān)問題討論
你好 你暫估的存貨銷售出去了嗎?
2019-06-24 14:36:37
你好!建議理清思路后在做處理,交接單子上是否有明確交接業(yè)務(wù)起始時(shí)間,避免被牽連。這個(gè)屬于之前會(huì)計(jì)的責(zé)任哈。
2019-06-27 08:59:21
借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款暫估
2020-04-26 12:53:21
你好!如果轉(zhuǎn)入成本的話,需要做成本調(diào)減利潤(rùn)調(diào)增處理,
2019-05-13 16:59:28
你好,應(yīng)付賬款應(yīng)當(dāng)是支付才是,應(yīng)付賬款是不會(huì)調(diào)增收入的
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