是這樣的，我們公司現(xiàn)在跟一家供應商在2018年7月份的時候暫估一次原材料，暫估的超過了合同跟后來開具發(fā)票的，那個財務也沒有沖，現(xiàn)在才發(fā)票暫估的數，票不夠，票有的就只做了進項。沒有做原材料的錄入錄入原材料的，現(xiàn)在也沒有票，

答： 你好，同學，收到發(fā)票后將暫估的數據進行沖銷，多暫估的部分要紅字沖平。收到發(fā)票后根據發(fā)票金額進行原材料成本金額入賬，確認進項稅額。

購買原材料，供應商無法開具發(fā)票，賬務該如何處理？

答： 無法進行賬務處理，找發(fā)票來進行賬務處理

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師請問下，掛靠我公司的個人打款至我公司戶，我公司戶轉至供應商戶，供應商開具材料發(fā)票，這樣銀行和供應商戶賬平了，那個人轉入我公司戶的賬怎么平

答： 你最后要給這個掛靠人付錢啊，付錢時平賬