購買原材料，供應(yīng)商無法開具發(fā)票，賬務(wù)該如何處理？

答： 無法進(jìn)行賬務(wù)處理，找發(fā)票來進(jìn)行賬務(wù)處理

是這樣的，我們公司現(xiàn)在跟一家供應(yīng)商在2018年7月份的時(shí)候暫估一次原材料，暫估的超過了合同跟后來開具發(fā)票的，那個(gè)財(cái)務(wù)也沒有沖，現(xiàn)在才發(fā)票暫估的數(shù)，票不夠，票有的就只做了進(jìn)項(xiàng)。沒有做原材料的錄入錄入原材料的，現(xiàn)在也沒有票，

答： 你好，同學(xué)，收到發(fā)票后將暫估的數(shù)據(jù)進(jìn)行沖銷，多暫估的部分要紅字沖平。收到發(fā)票后根據(jù)發(fā)票金額進(jìn)行原材料成本金額入賬，確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到供應(yīng)商開具原材料發(fā)票會計(jì)分錄怎么做

答： 您好，這個(gè)的話，材料這些都收到了吧