豆豆 追問(wèn)

2019-06-18 15:23

老師，我們公司是去年8月才成立的，去年8到12月電費(fèi)，今年6月份才支付的，發(fā)票也是支付后過(guò)了就幾天才來(lái)給我們的

郭老師 解答

2019-06-18 15:24

那你去年直接沒(méi)有做賬是嗎

豆豆 追問(wèn)

2019-06-18 15:25

是的，去年說(shuō)，別人不給我們開(kāi)發(fā)票，就沒(méi)有從對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)這筆錢(qián)

豆豆 追問(wèn)

2019-06-18 15:26

上個(gè)月找對(duì)方談妥了，必須開(kāi)票給我們，然后才支付的

郭老師 解答

2019-06-18 15:28

借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳需要調(diào)減

豆豆 追問(wèn)

2019-06-18 15:34

知道了謝謝老師

豆豆 追問(wèn)

2019-06-18 15:34

辛苦了

郭老師 解答

2019-06-18 15:37

不應(yīng)客氣的，應(yīng)該的