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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-14 12:38

您好
5月8日發(fā)4月工資23000元
借:管理費用——工資 23000
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   23000
借:應(yīng)付職工薪酬——工資  23000
貸:銀行存款等 23000
5月21號辦完后交納4月和5月養(yǎng)老保險等8000元(公司5000/個人3000)
借:管理費用——單位社保費 5000
貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 5000
借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 5000
其他應(yīng)收款——個人社保費 3000
貸:銀行存款等 8000
6月6號發(fā)5月工資21000
借:管理費用——工資  24000
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資  24000
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 24000
貸:其他應(yīng)收款——個人社保費 3000
銀行存款等 21000
6月12號又交了6月的養(yǎng)老保險4000
借:管理費用——單位社保費 2500
貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 2500
借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 2500
貸:其他應(yīng)收款——個社保費 1500
銀行存款 4000

*蕾* 追問

2019-06-14 12:49

老師,那需要計提6月工資嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-14 12:50

需要計提6月工資的

*蕾* 追問

2019-06-14 12:52

要怎么做分錄?

bamboo老師 解答

2019-06-14 12:52

您6月份工資多少啊

*蕾* 追問

2019-06-14 12:53

21000

bamboo老師 解答

2019-06-14 12:53

是扣除社保之前的還是扣除之后的

*蕾* 追問

2019-06-14 12:54

扣完了

bamboo老師 解答

2019-06-14 12:55

借:管理費用——工資 21000+1500=22500
貸:應(yīng)付職工薪酬 22500

*蕾* 追問

2019-06-14 13:04

老師,5月其中一人扣個稅20元,由公司承擔(dān),6月報完稅從基本戶自動劃走了,要怎么做分錄?

bamboo老師 解答

2019-06-14 13:05

借:管理費用——其他
貸:銀行存款
這個所得稅前不能扣除 要匯算清繳調(diào)整的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 沒有計提部分補計提就可以了
2019-11-09 15:15:12
您好 5月8日發(fā)4月工資23000元 借:管理費用——工資 23000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 23000 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 23000 貸:銀行存款等 23000 5月21號辦完后交納4月和5月養(yǎng)老保險等8000元(公司5000/個人3000) 借:管理費用——單位社保費 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 5000 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 5000 其他應(yīng)收款——個人社保費 3000 貸:銀行存款等 8000 6月6號發(fā)5月工資21000 借:管理費用——工資 24000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 24000 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 24000 貸:其他應(yīng)收款——個人社保費 3000 銀行存款等 21000 6月12號又交了6月的養(yǎng)老保險4000 借:管理費用——單位社保費 2500 貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 2500 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 2500 貸:其他應(yīng)收款——個社保費 1500 銀行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
你好 7月交了7月保險,借:管理費用等科目,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款? 7月發(fā)6月工資,借:管理費用等科目,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款
2021-07-21 15:44:29
沖掉多計提就可以
2020-01-06 10:25:46
您好,同學(xué)! 借:生產(chǎn)成本——工資等 制造費用——工資等 管理費用——工資等 銷售費用等——工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-12-18 15:26:36
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